Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compras de fornecedores

Acesse o Menu Fiscal

• No sistema, vá até o Menu Fiscal.

Crie uma Nova Nota Fiscal

• Clique em Nova Nota Fiscal.
• Selecione o fornecedor correspondente.

Informe os Produtos

• Adicione os produtos, com suas respectivas quantidades e preços.

Ajuste os Impostos

• Clique no ícone com pequenos traços pretos, localizado logo abaixo do "X" de remover itens.
• Será aberta uma janela para configurar os impostos.

Aba de ICMS

• Vá até a aba ICMS.
  • Se sua empresa for do Simples Nacional, coloque o CST do ICMS = 900.
  • Se sua empresa for de Lucro Presumido, informe o CST do ICMS igual ao da nota do fornecedor.
• Preencha a base de cálculo (valor total do produto).
• Informe a alíquota de imposto.
• O valor do ICMS será calculado automaticamente.

Repetir para Outros Impostos

• Repita o mesmo processo para os impostos de IPI, PIS e COFINS (se houverem).

Preencher a Aba "Mais Informações"

• Vá para a aba Mais Informações da nota fiscal.
  • Tipo: Selecione "Saída".
  • Finalidade: Escolha "Devolução/Retorno".
  • Natureza da Operação: Defina como "Devolução".
  • Informe a chave da nota fiscal do fornecedor (44 dígitos) no campo Nota Fiscal de Referência.
  • Informe o CFOP 5202 em todos os produtos.

Finalizar e Emitir

• Após preencher todos os impostos e informações necessárias, salve a nota.
• Por fim, clique em Emitir.